Аудит
Документ предназначен для планирования внутренних и внешних аудитов и регистрации их результатов.
Реквизиты.
- «Область аудита» – перечисление, принимает одно из значений «Фирма», «Подразделение», «Сотрудник», «Процесс», позволяет задать область аудита. При выборе области аудита – «Фирма», выводятся все сотрудники организации и вся информация по ним (процессы, проекты). При выборе области аудита – «Подразделение», выбирается конкретное подразделение организации и выводятся все сотрудники этого подразделения и информация по ним (процессы и проекты). При выборе области аудита – «Сотрудник», выбирается определенный сотрудник организации и выводится вся информация по нему (процессы и проекты). При выборе области аудита – «Процесс» – выбирается определенный набор процессов и выводится вся информация по этим процессам (сотрудники – участники процессов и проекты по этим процессам).
- «Сотрудник» – сотрудники, которые участвуют в аудите, заполняются автоматически при выборе определенной «Области аудита». При двойном щелчке на каждом из сотрудников выводится информация о процессах и проектах этого сотрудника в таблицы «Процесс» и «Проект».
- «Процесс» – процессы, которые подлежат проверке в процессе аудита. Заполняются автоматически исходя из выбранных «Области аудита» и «Сотрудника».
- «Отметка» – отметка о проверке процесса. Меняет свое значение при двойном щелчке.
- «Проект» – проекты, которые подлежат проверке в процессе аудита. Заполняются автоматически исходя из выбранных «Области аудита» и «Сотрудника».
- «Место проведения аудита» – место, где пройдет аудит.
- «Вид аудита» – перечисление, может принимать значения «Внутренний» или «Внешний».
- «Контрагент» – наименование фирмы, которая проводит аудит (заполняется только при виде аудита – «Внешний»).
- «Ведущий аудитор» – ФИО ведущего аудитора, выбирается из справочника «Сотрудники», если вид аудита – «Внутренний», или из справочника «Контактные лица контрагента», если вид аудита – «Внешний».
- «Аудиторская команда» – ФИО участников аудиторской команды, выбираются из списка «Сотрудники», если вид аудита – «Внутренний», или из справочника «Контактные лица контрагентов», если вид аудита – «Внешний».
- «Цель» – формулировка целей аудита.
- «Результаты» – формулировка результатов аудита.
- «Заключение» – формулировка общего заключения по аудиту.
- «Распространение» – перечень мест или сотрудников, которым переданы копии отчета по аудиту.
