Как одобрить счет от поставщика
1.
Зарегистрируйте и разнесите счет от поставщика с последующим одобрением. Информацию о нем можно посмотреть в форме Журнал счетов (Расчеты с поставщиками/Запросы/Журнал счетов).
2. Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Журнал одобрения счетов).
Рис. 175
Создайте новый журнал для одобрения счетов от поставщиков или используйте любой из открытых.
3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Документ ГК:...
Рис. 176
Нажмите кнопку Выбрать документ и выберите счет для одобрения. Перейдите в нижнюю часть формы и заполните поля:
| Поле
| Описание | ||
| Счет | Укажите номер счета дебетования (счет, на который относится стоимость приобретения). | ||
| Налоговая группа | Укажите код налоговой группы. | ||
| Налоговая группа номенклатуры | Укажите код налоговой группы номенклатуры. |
4. Проверьте правильность заполнения документа (кнопка Проверить/Проверить документ) и нажмите кнопку Разнести/Разнести. Таким образом счет от поставщика будет одобрен и разнесен.
