Как отгрузить товар по накладной

Для физического отпуска товаров следует обработать накладную.

Обработка накладной приводит:

к формированию (смене статуса) складских проводок расхода со статусом Отпущено, т.е. проводок физического расхода, и расчету оценочной «физической» себестоимости расхода;

· в зависимости от параметров номенклатуры и настроек модуля Заказы, к формированию бухгалтерских проводок на сумму накладной и сумму предполагаемой реализации;

· в случае обработки накладной на все заказанное количество товара, к смене статуса заказа на Отгружено.

При желании можно миновать фазу регистрации накладной и сразу выставить счет по заказу. Складские проводки будут обработаны автоматически.

В форме Заказы нажмите кнопку Обработать, а затем выберите пункт Накладная

в ниспадающем меню.

В появившейся форме Обработка накладной укажите в поле Количество значение Все. Кстати, опция Скомплектовано позволяет оформить накладную на тот товар, который был скомплектован средствами модуля Управление складом.

Для того чтобы система выполнила проводки по накладной, установите переключатель Обработка. Установите настройки печати накладной.

При желании на закладке Настройки

можно сменить дату, которой система проведет складские и финансовые движения по накладной. Скорректировать количество товара можно, как обычно в поле Обработать на закладке Строки. Обратите внимание: в строках документа появилось поле Закрытие, позволяющее закрыть недопоставленный заказ. На закладке Детали строки можно просмотреть и отредактировать величину недопоставки по строке накладной (поле К поставке

группы Накладная). При разноске накладной система соответствующим образом скорректирует значения поля К поставке строки закупки.

Перед тем, как вывести накладную на печать, на закладке Дополнительно укажите специфичную для накладной информацию о должностных лицах грузоотправителя (нашей компании), ответственных за отправку груза, и грузополучателя (клиента), ответственных за приемку товара (Рис. 246). Обратите внимание: поля Груз получил

обычно заполняются в момент приходования груза.

Рис. 246. Ввод харектеристик накладной по форме ТОРГ-12.

Нажмите OK для формирования накладной и инициации физического движения товара по модулю Управление запасами (расхода товара по заказу). При установленном параметре печать накладной система выведет на принтер или экран двухстраничный документ следующего вида:

Рис. 247. Накладная по форме ТОРГ-12.

Опишем кратко поля товарной накладной:

Поле	Описание
Реквизиты организации, составившей накладную
Наименование, Адрес, Почтовый индекс	Реквизиты отправителя товара, т.е. нашей компании. Данные для этих полей автоматически извлекаются из паспорта компании (пункт меню Разное/Настройки компании).
Структурное подразделение	Извлекается из одноименного параметра модуля Заказы в форме Параметры заказа (см. стр. 209).
Код ОКПО, Вид деятельности по ОКДП	Извлекаются системой из паспорта нашей компании.
Грузоотправитель
Наименование, Адрес, Почтовый индекс, Телефон, Код по ОКПО	Если в параметре заказа Грузоотправитель на закладке Доставка указан конкретный поставщик, то данные извлекаются из соответствующих полей таблицы поставщиков. Если параметр остался пустым, все сведения подставляются из паспорта нашей компании.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета грузоотправителя по умолчанию.
Поставщик
Наименование, Адрес, Почтовый индекс, Телефон, Код ОКПО	Поставщиком может быть только наша компания. Если грузоотправитель – тоже наше предприятие, в этом поле будет стоять Он же. В противном случае система скопирует в эти поля реквизиты из паспорта компании.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета компании по умолчанию.
Плательщик
Наименование, Адрес, Почтовый индекс, Телефон, Код ОКПО	Реквизиты клиента, оформившего заказ. Извлекаются из соответствующих полей таблицы клиентов.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета, принятого по умолчанию для клиента.
Прочие реквизиты
Договор (заказ-наряд), дата, номер	Сюда подставляются номер и дата создания заказа.
Транспортная накладная (номер), Транспортная накладная (дата), Вид операции	Вводятся вручную.
Графы таблицы
Номер по порядку	Формируется в возрастающем порядке для каждой строки таблицы.
Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Название номенклатуры в строке накладной.
Код	Код номенклатуры.
Наименование единицы измерения	Код единицы измерения, указанный в строке заказа.
Код по ОКЕИ	Код единицы по Общероссийскому классификатору единиц измерений, указанный в таблице единиц измерения.
Вид упаковки	Вид упаковки согласно одноименному полю в таблице номенклатурных единиц.
В одном месте	Количество товара в упаковке извлекается из поля Объем заказа-кратно в таблице номенклатуры.
Мест, штук	Количество упаковок товара. Рассчитывается как частное от количества товара и величины В одном месте.
Масса брутто	Поле является вычисляемым. Определяется как количество товара, умноженное на массу-брутто (см. одноименное поле в таблице номенклатуры) одной единицы товара.
Количество (масса нетто)	Количество товара в строке накладной (т.е. значение поля Обработать).
Цена руб. коп.	Цена товара, рассчитанная путем деления «чистой суммы» на количество по строке накладной.
Сумма без учета НДС, руб. коп.	Чистая сумма по строке, включая скидки и накладные расходы, указанные в строке заказа.
Ставка НДС, %	Если по заказу начисляется налог с типом НДС, система поставит в этом поле его ставку.
Сумма НДС руб. коп.	Сумма налогов с типом НДС.
Сумма с учетом НДС, руб. коп.	Чистая сумма плюс сумма НДС.
Итого, Всего по накладной	Суммы по соответствующим графам.
Дополнительные реквизиты
Товарная накладная имеет приложение на _ листах	Поле оставляется пустым. В случае необходимости может быть заполнено пользователем непосредственно в бумажном документе.
И содержит _ порядковых…	Количество строк в заказе прописью.
Масса груза (нетто), Масса груза (брутто), Всего мест	Значения соответствующих итоговых полей прописью.
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _ листах	Заполняется вручную.
Всего отпущено на сумму _ руб _ коп	Значение прописью итоговой суммы по накладной.
Отпуск разрешил, По доверенности №, Груз принял, Груз получил грузополучатель	Данные берутся с закладки Дополнительно диалоговой формы обработки накладной.

После проводки накладной заказ обретет статус Отгружено, статус документа по заказу – Накладная, а соответствующие складские проводки будут характеризоваться статусом Отпущено.

Содержание раздела