Как возместить НДС по предоплате
Возмещение налога на добавленную стоимость или закрытие НДС, не подлежащего возмещению, производится в случае с предоплатой аналогично возмещению/закрытию НДС по любой другой оплате счета.
1.
Чтобы обработать НДС по закупке, вызовите форму Книга покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок). На закладке Счета перечислены все разнесенные счета-фактуры, отсортированные по поставщику и дате проводки счета.
Рис. 203
2. Установите курсор на строку с нужным счетом-фактурой.
3. Чтобы просмотреть все сопоставленные со счетом-фактурой оплаты и информацию о них, перейдите на закладку Оплаты.
Рис. 204
Форма содержит следующие данные:
| Поле |
| Описание | |
| Обработан | Ö стоит в поле, если НДС по данной оплате обработан | ||
| Дата платежа | Дата проводки по оплате в системе. | ||
| Текст проводки | Пояснительный текст к проводке. | ||
| Валюта | Валюта операции. | ||
| Сумма платежа | Сумма в национальной валюте, на которую была проведена оплата. | ||
| Сумма сопоставления | В некоторых случаях только часть строки оплаты идет на выбранный счет. В этом случае сумма сопоставления меньше суммы оплаты, в остальных случаях сумма сопоставления равна сумме оплаты. |
4. Выберите на закладке Счета в поле Тип операции способ обработки НДС:
· Закрыть все: выберите это значение, если весь НДС по счету не может быть зачтен (например, товар использован для непроизводственных целей) и должен быть списан на счет издержек.
· Возместить все: уменьшить задолженность перед бюджетом на всю сумму НДС, проведенную по счету.
· Построчная обработка: выбрать тип операции (закрытие или возмещение) отдельно для каждой строки счета. В этом случае перейдите на закладку Строки счета и выберите тип операции обработки НДС отдельно по каждой строке в поле Тип операции.
5. Нажмите кнопку Обработать НДС. В появившемся окне введите интервал дат фактур, подлежащих обработке, и нажмите кнопку ОК.
| G | Система обработает НДС и автоматически выполнит необходимые проводки. В строках на закладке Оплаты будут установлены пометки в полях Обработан. Если оплата проведена частично, НДС возмещается/закрывается пропорционально сумме оплаты и счет приобретает статус Частично обработано. Если счет оплачен целиком, система присваивает такому счету статус Полностью обработано. |
6. Для просмотра истории обработки НДС выберите интересующий вас счет-фактуру, по которому проведены операции закрытия или возмещения, и нажмите кнопку Детали обработки.
